Обсудить проект
Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, вам необходим профессиональный бухгалтерский сервис, который поможет упорядочить финансовые процессы, сэкономит время и обеспечит стабильность работы вашего проекта. Бухгалтерские услуги для ИП — это комплекс решений, разработанных специально для малого бизнеса и начинающих предпринимателей, желающих правильно вести учет и соблюдать все требования законодательства.
Одним из ключевых направлений нашей деятельности является бухгалтерское сопровождение для индивидуальных предпринимателей на УСН в Москве. Мы понимаем особенности этого налогового режима и предлагаем индивидуальные решения для ведения учета, подготовку и сдачу отчетности, а также консультации по соблюдению законодательства.
Наши специалисты обеспечивают полное соответствие требованиям налоговых органов, услуги включают подготовку налоговых деклараций, ведение кассовых и банковских операций, автоматизацию учетных процессов и своевременное консультирование по вопросам налоговой и финансовой оптимизации. Это позволяет снизить риски штрафов и возможного накопления налоговых долгов, обеспечить прозрачность финансовых операций.
Одним из ключевых направлений нашей деятельности является бухгалтерское сопровождение для индивидуальных предпринимателей на УСН в Москве. Мы понимаем особенности этого налогового режима и предлагаем индивидуальные решения для ведения учета, подготовку и сдачу отчетности, а также консультации по соблюдению законодательства.
Наши специалисты обеспечивают полное соответствие требованиям налоговых органов, услуги включают подготовку налоговых деклараций, ведение кассовых и банковских операций, автоматизацию учетных процессов и своевременное консультирование по вопросам налоговой и финансовой оптимизации. Это позволяет снизить риски штрафов и возможного накопления налоговых долгов, обеспечить прозрачность финансовых операций.
Когда требуется БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИП
Услуги, связанные с бухгалтерским обслуживанием необходимы для любых компаний на разных стадиях развития. Рассматривать их отдельно от происходящих бизнес-процессов нельзя, иначе они не дадут желаемого результата, а используемая схема будет сопряжена с максимальными рисками.
Абонентское обслуживание необходимо:
Абонентское обслуживание необходимо:
На старте открытия компании
При изменении направления деятельности
При покупке нового предприятия
В процессе работы организации
Бухгалтерское сопровождения от ЭФИКС-ГРУП ― это гарантия снижения налоговых обязательств без рисков для компании.
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИП ― ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
На стадии регистрации бизнеса предприниматель озадачивается вопросом выбора системы налогообложения. В РФ применяют разные системы: ОСНО (общую), УСН (упрощенную), систему для производителей сельскохозяйственной продукции (ЕСХН), патент (исключительно для ИП). От выбора системы зависит то, какие налоги нужно уплачивать, в какие сроки и какую отчетность необходимо сдавать. Мы предоставляем консультации, которые помогают в оптимизации налогов за счет правильного выбора системы налогообложения.
Оптимизация налогов организации может осуществляться за счет передачи части работ внешним подрядчикам. Вместо штатного бухгалтера и юриста можно пользоваться услугами сторонней организации. Тогда не придется уплачивать социальные взносы, налоги по зарплате. Также сократятся расходы на содержание сотрудников в штате ― покупку оргтехники, мебели, канцелярии. В такой ситуации услуга, предоставляемая по налоговой оптимизации, дает возможность получить выплаты и по НДС.
Еще один способ налоговой оптимизации, позволяющий добиться минимизации налоговой нагрузки. В действующем законодательстве указано, что предприниматель вправе выбирать способы ведения учета, признания доходов и расходов, списания материалов, амортизации. От этого зависит, в каком размере и в каком периоде будут признаны конкретные доходы и расходы, а также сумма налогов, которые предстоит уплатить.
В российском законодательстве предусмотрены различные льготы. Это пониженные страховые взносы для отдельных категорий налогоплательщиков, установленных НК РФ. К таким категориям относятся IT-компании, резиденты особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития, участники проекта “Сколково”, НКО, организации, занимающиеся благотворительностью, а также юрлица и ИП, которые занимаются отдельными видами производств.
Выбор системы налогообложения
Передача части задач на аутсорсинг
Выбор учетной политики
Использование налоговых льгот
В некоторых субъектах РФ применяются сниженные налоговые ставки по отдельным видам деятельности. Так, в ряде регионов ставка по УСН составляет 1% от доходов, тогда как стандартная ставка равна 6%. К таким регионам относятся Чеченская Республика, Калмыкия, Бурятия и другие.
Грамотное планирование и прогнозирование поможет эффективно, без риска и нарушения закона снизить налоговое бремя. Это всегда взгляд на перспективу, это можно и нужно использовать в работе.
Ведение бизнеса в определенных регионах России
Своевременное налоговое планирование
Какие способы не стоит использовать?
- Дробление бизнеса
Оптимизация налоговой нагрузки за счет дробления бизнеса ― это неправильно. Это процесс, в ходе которого вместо одной крупной компании образуется несколько новых предприятий. Таким образом плательщики пытаются сохранить право на применение специальных режимов, остаться в реестре МСП и одновременно сотрудничать с контрагентами с НДС и без него. Если у компании нет собственных источников дохода, она не может самостоятельно выбирать направления расходов и передавать собственную прибыль другому предприятию ― будут штрафы.
- Обналичивание денежных средств
Это означает создание компаний-однодневок. Через них выводят деньги, заключая фиктивные сделки. Также безналичные платежи переводятся в наличные. Это может привести к санкциям со стороны контролирующих органов.
- Присоединение убыточного бизнеса
Таким образом осуществляется оптимизация налога на прибыль организаций. И это опять же неправильно. После такого присоединения снижается ставка по НДС и налогу на прибыль. Но сотрудники ФНС обязательно обратят внимание на то, что предприниматель приобрел заведомо убыточную компанию, и инициируют проверку того, действительно ли убыток есть или же он фиктивен. Поэтому оптимизация налога на прибыль должна осуществляться другими способами.
- Перевод штатных сотрудников в статус “самозанятых”
Когда в России ввели налог на профессиональный доход (НПД) граждан, и появилась новая возможность оптимизации. Ставка НПД составляет всего 4-6% против 13% НДФЛ для штатных сотрудников, а кроме того, самозанятые освобождены от уплаты страховых взносов. При умелом планировании сотрудничество с физическими лицами и ИП на НПД – вполне законная схема экономии на налогах. Однако перевод штатных сотрудников на НПД и заключение с ними договоров ГПХ с фактическим сохранением их трудовой функции – запрещено законом.
Типичные ошибки
БУХГАЛТЕРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
- Отсутствие конкретных целей
Действия по сокращению расходов на уплату налогов в бюджет должны быть обоснованы. Необходимо иметь убедительную бизнес-цель и документы, которые ее подтверждают. Только тогда возможна налоговая оптимизация бизнеса.
- Внесение изменений задним числом
При переходе на новую систему налогообложения требуется достаточно много времени. Поэтому побеспокоиться о переходе на новый налоговый режим необходимо заранее.
- Использование нелегальных схем
Воздержитесь от незаконных действий. Например, когда пытаетесь прибегнуть к оптимизации налога на имущество или прибыль организации. В налоговой инспекции работают опытные сотрудники, которые быстро определяют махинации.
- Отсутствие инструктажа сотрудников
Схемы законной оптимизации требуют проработки. Поэтому сотрудникам необходимо разъяснять алгоритмы новых схем, создавать для них инструкции. Тогда персонал сможет дать пояснения налоговому инспектору при необходимости.
Ошибки в бухгалтерском сопровождении и оптимизации налогов приводят к санкциям и штрафам ― помните об этом и обращайтесь за услугами к профессионалам.
Разработка новой схемы ведения бизнеса
Эксперты учитывают специфику деятельности организации, берут во внимание параметры, которые можно изменить в лучшую сторону, осуществляют налоговое планирование без возникновения рисков при налоговой оптимизации.
Эксперты учитывают специфику деятельности организации, берут во внимание параметры, которые можно изменить в лучшую сторону, осуществляют налоговое планирование без возникновения рисков при налоговой оптимизации.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОД КЛЮЧ: что включено в услугу
Налоговый аудит
Комплексный анализ помогает определить и оценить налоговые риски и свести их к минимуму. Проводится либо комплексный, либо экспресс-аудит ― зависит от ситуации.
Комплексный анализ помогает определить и оценить налоговые риски и свести их к минимуму. Проводится либо комплексный, либо экспресс-аудит ― зависит от ситуации.
Разработка документации
Подбираем формы документов в соответствии с новой схемой ведения деятельности. В их числе ― формы договоров, инструкции, регламент, внутренняя нормативная документация и так далее.
Подбираем формы документов в соответствии с новой схемой ведения деятельности. В их числе ― формы договоров, инструкции, регламент, внутренняя нормативная документация и так далее.
Практическая реализация
Оформляем контракты и документацию, обучаем персонал компании работе в соответствии с новыми стандартами. Контролируем, как справляются сотрудники с поставленными задачами.
Оформляем контракты и документацию, обучаем персонал компании работе в соответствии с новыми стандартами. Контролируем, как справляются сотрудники с поставленными задачами.
Выявляем слабые зоны законного снижения платежей в государственный бюджет, высвобождаем оборотные средства. Структурирование бизнеса ― одна из самых эффективных услуг, помогающих оптимизировать налогообложение. Бывают ситуации, когда компании провели анализ расходов (сырья, административных затрат) и доходов, в результате получив высокую налоговую базу. Оптимизация налогов на прибыль организаций за счет реструктуризации помогает решить эту проблему законно.
Изучаем текущее положение дел в компании, определяем риски и составляем план дальнейших действий. Консультируем клиента по вопросам оптимизации налога на добавленную стоимость, прибыль и других видов налогов.
Схема работы
Консультация по вопросам оптимизации налогов
Заключение договора
Реструктурирование бизнеса
Заключаем договор на оптимизацию налоговой нагрузки с собственником организации. В нем прописаны условия сотрудничества, сроки выполнения работ и наши обязательства.
Что входит в стоимость БУХГАЛТЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Первичный сбор сведений о компании и ее деятельности
Анализ правового обеспечения деятельности организации
Анализ ведения бухгалтерского и налогового учета
Выявление рисков, оценка рисков
Разработка рекомендаций, позволяющих оптимизировать налоговую нагрузку
Консультации клиентов по выявленным ошибкам
Оценка экономической эффективности предлагаемых мер
Почему мы?
Экономим компаниям живые деньги
Услуги экспертов ЭФИКС-ГРУПП окупаются достаточно быстро. Компания клиента за счет оптимизации налогообложения экономит живые деньги.
Соблюдаем конфиденциальность
Клиенты могут не беспокоиться о конфиденциальности. Мы соблюдаем полную анонимность в таких тонких вопросах, как финансовые показатели, ведение учета и налоговая нагрузка.
Проводим независимую экспертизу
Взгляд со стороны формирует объективное представление о текущем положении дел на предприятии, причинах возникновения ситуации, возможных исходах и путях ее разрешения.
Соблюдаем законы
Мы соблюдаем российское законодательство полностью и работаем исключительно в рамках правового поля. Наши эксперты способны добиваться положительных результатов, используя только легальные методы.
Обеспечиваем комплексную поддержку
В ЭФИКС-ГРУПП работают аудиторы, бухгалтеры, управленцы, налоговые консультанты, методологи и другие специалисты. Обращаться в сторонние организации не придется ― мы предоставляем услуги под ключ.
Что включают в себя бухгалтерские услуги для индивидуальных предпринимателей:
• Ведение бухгалтерского учета. Актуализация и регистрация всех финансовых операций в соответствии с российским законодательством.
• Подготовка и сдача налоговой отчетности. Регулярное выполнение обязательных отчетов, включая декларации по УСН или другим режимам налогообложения.
• Консультационные услуги. Помощь в выборе оптимальной системы налогообложения, налоговое планирование, разъяснения по вопросам налогового учета.
• Формирование и ведение первичной документации. Оформление счетов-фактур, товарных накладных, актов выполненных работ и других необходимых документов.
• Расчеты с фондами. Контроль и своевременная оплата налогов, взносов в Пенсионный фонд, ФСС и другие государственные органы.
• Автоматизация учета. Настройка программного обеспечения для учета и отчетности, интеграция с онлайн-сервисами.
• Подготовка финансовой отчетности. Формирование балансов, отчетов о прибылях и убытках, а также иных необходимых документов.
• Обслуживание кассовых операций и банковских счетов. Ведение учета по движению средств, подготовка отчетов по операциям.
В рамках наших услуг мы предлагаем доступное обслуживание по цене от 4000 рублей в месяц. Пакет включает комплекс необходимых процедур: подготовку и сдачу отчетности, ведение бухгалтерского учета, консультации по налоговым вопросам, оформление первичной документации, контроль за правильностью расчетов с бюджетом и фондами, а также автоматизацию учетных процессов. Мы понимаем, что для многих предпринимателей важно сохранять баланс между затратами и качеством услуг, поэтому предлагаем гибкие тарифные планы.
Услуги разработаны таким образом, чтобы обеспечить максимальный комфорт, безопасность и прозрачность в ведении вашего бизнеса. Компания EFIX-GROUP гарантирует индивидуальный подход, актуальность и своевременность всех бухгалтерских процедур, что особенно важно для предпринимателей, которые стремятся оптимизировать налоговые выплаты.
• Ведение бухгалтерского учета. Актуализация и регистрация всех финансовых операций в соответствии с российским законодательством.
• Подготовка и сдача налоговой отчетности. Регулярное выполнение обязательных отчетов, включая декларации по УСН или другим режимам налогообложения.
• Консультационные услуги. Помощь в выборе оптимальной системы налогообложения, налоговое планирование, разъяснения по вопросам налогового учета.
• Формирование и ведение первичной документации. Оформление счетов-фактур, товарных накладных, актов выполненных работ и других необходимых документов.
• Расчеты с фондами. Контроль и своевременная оплата налогов, взносов в Пенсионный фонд, ФСС и другие государственные органы.
• Автоматизация учета. Настройка программного обеспечения для учета и отчетности, интеграция с онлайн-сервисами.
• Подготовка финансовой отчетности. Формирование балансов, отчетов о прибылях и убытках, а также иных необходимых документов.
• Обслуживание кассовых операций и банковских счетов. Ведение учета по движению средств, подготовка отчетов по операциям.
В рамках наших услуг мы предлагаем доступное обслуживание по цене от 4000 рублей в месяц. Пакет включает комплекс необходимых процедур: подготовку и сдачу отчетности, ведение бухгалтерского учета, консультации по налоговым вопросам, оформление первичной документации, контроль за правильностью расчетов с бюджетом и фондами, а также автоматизацию учетных процессов. Мы понимаем, что для многих предпринимателей важно сохранять баланс между затратами и качеством услуг, поэтому предлагаем гибкие тарифные планы.
Услуги разработаны таким образом, чтобы обеспечить максимальный комфорт, безопасность и прозрачность в ведении вашего бизнеса. Компания EFIX-GROUP гарантирует индивидуальный подход, актуальность и своевременность всех бухгалтерских процедур, что особенно важно для предпринимателей, которые стремятся оптимизировать налоговые выплаты.
Обсудить проект
Обсудить проект
Обсудить проект
Обсудить проект