Услуги по оптимизации налогообложения

Налоговая оптимизация представляет собой комплекс мероприятий, которые направлены на снижение налоговой нагрузки. Услуги по налоговой оптимизации предоставляются в рамках действующего законодательства. То есть экономия средств достигается законными методами, бизнес более защищен от каких-либо налоговых рисков.

Специалисты EFIX GROUP тщательно анализируют текущую налоговую ситуацию, изучают финансовую отчетность, бизнес-процессы. На основании полученных данных они разрабатывают план налоговой оптимизации, который включает конкретные рекомендации и инструкции для бизнеса.

Оптимизация налоговой нагрузки организации позволяет эффективно планировать финансовую деятельность, составлять прогнозы налоговых обязательств и распределять денежные потоки.

Когда требуется оптимизация налоговой нагрузки предприятия

Услуги, связанные с оптимизацией налогов, необходимы для любых компаний на разных стадиях развития. Рассматривать их отдельно от происходящих бизнес-процессов нельзя, иначе они не дадут желаемого результата, а используемая схема будет сопряжена с максимальными рисками.

Оптимизация налогов необходима:

На старте открытия компании

При изменении направления деятельности

При покупке нового предприятия

В процессе работы организации

Оптимизация налоговой нагрузки ― законные методы

На стадии регистрации бизнеса предприниматель озадачивается вопросом выбора системы налогообложения. В РФ применяют разные системы: ОСНО (общую), УСН (упрощенную), систему для производителей сельскохозяйственной продукции (ЕСХН), патент (исключительно для ИП). От выбора системы зависит то, какие налоги нужно уплачивать, в какие сроки и какую отчетность необходимо сдавать.

Оптимизация налогов организации может осуществляться за счет передачи части работ внешним подрядчикам. Вместо штатного бухгалтера и юриста можно пользоваться услугами сторонней организации. Тогда не придется уплачивать социальные взносы, налоги по зарплате. Также сократятся расходы на содержание сотрудников в штате ― покупку оргтехники, мебели, канцелярии. В такой ситуации есть возможность получить выплаты и по НДС.

Еще один способ налоговой оптимизации, позволяющий добиться минимизации налоговой нагрузки. В действующем законодательстве указано, что предприниматель вправе выбирать способы ведения учета, признания доходов и расходов, списания материалов, амортизации. От этого зависит, в каком размере и в каком периоде будут признаны конкретные доходы и расходы, а также сумма налогов, которые предстоит уплатить.

В российском законодательстве предусмотрены различные льготы. Это пониженные страховые взносы для отдельных категорий налогоплательщиков, установленных НК РФ. К таким категориям относятся IT-компании, резиденты особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития, участники проекта “Сколково”, НКО, организации, занимающиеся благотворительностью, а также юрлица и ИП, которые занимаются отдельными видами производств.

Выбор системы налогообложения

Передача части задач на аутсорсинг

Выбор учетной политики

Использование налоговых льгот

В некоторых субъектах РФ применяются сниженные налоговые ставки по отдельным видам деятельности. Так, в ряде регионов ставка по УСН составляет 1% от доходов, тогда как стандартная ставка равна 6%. К таким регионам относятся Чеченская Республика, Калмыкия, Бурятия и другие.

Грамотное планирование и прогнозирование поможет эффективно, без риска и нарушения закона снизить налоговое бремя. Это всегда взгляд на перспективу, это можно и нужно использовать в работе.

Ведение бизнеса в определенных регионах России

Своевременное налоговое планирование

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ ВАШ ВОПРОС

ОСТАВИТЬ КОНТАКТЫ

Какие способы не стоит использовать?

Дробление бизнеса

Это процесс, в ходе которого вместо одной крупной компании образуется несколько новых предприятий. Таким образом плательщики пытаются сохранить право на применение специальных режимов, остаться в реестре МСП и одновременно сотрудничать с контрагентами с НДС и без него. Если у компании нет собственных источников дохода, она не может самостоятельно выбирать направления расходов и передавать собственную прибыль другому предприятию ― будут штрафы.

Обналичивание денежных средств

Это означает создание компаний-однодневок. Через них выводят деньги, заключая фиктивные сделки. Также безналичные платежи переводятся в наличные. Это может привести к санкциям со стороны контролирующих органов.

Присоединение убыточного бизнеса

После такого присоединения снижается ставка по НДС и налогу на прибыль. Но сотрудники ФНС обязательно обратят внимание на то, что предприниматель приобрел заведомо убыточную компанию, и инициируют проверку того, действительно ли убыток есть или же он фиктивен.

Перевод штатных сотрудников в статус “самозанятых”

Когда в России ввели налог на профессиональный доход (НПД) граждан, и появилась новая возможность оптимизации. Ставка НПД составляет всего 4-6% против 13% НДФЛ для штатных сотрудников, а кроме того, самозанятые освобождены от уплаты страховых взносов. При умелом планировании сотрудничество с физическими лицами и ИП на НПД – вполне законная схема экономии на налогах. Однако перевод штатных сотрудников на НПД и заключение с ними договоров ГПХ с фактическим сохранением их трудовой функции – запрещено законом.

Оптимизируйте налоги законными способами ― специалисты EFIX GROUP окажут всестороннюю помощь!

Типичные ошибки оптимизации

Отсутствие конкретных целей

Действия по сокращению расходов на уплату налогов в бюджет должны быть обоснованы. Необходимо иметь убедительную бизнес-цель и документы, которые ее подтверждают.

Внесение изменений задним числом

При переходе на новую систему налогообложения требуется достаточно много времени. Поэтому побеспокоиться о переходе на новый налоговый режим необходимо заранее.

Использование нелегальных схем

Воздержитесь от незаконных действий. В налоговой инспекции работают опытные сотрудники, которые быстро определяют махинации.

Отсутствие инструктажа сотрудников

Схемы законной оптимизации требуют проработки. Поэтому сотрудникам необходимо разъяснять алгоритмы новых схем, создавать для них инструкции. Тогда персонал сможет дать пояснения налоговому инспектору при необходимости.

Ошибки в оптимизации налогообложения приводят к санкциям и штрафам ― помните об этом и обращайтесь к профессионалам.

Разработка новой схемы ведения бизнеса

Эксперты учитывают специфику деятельности организации, берут во внимание параметры, которые можно изменить в лучшую сторону, осуществляют налоговое планирование без возникновения рисков.

Что включено в услугу

Налоговый аудит

Комплексный анализ помогает определить и оценить налоговые риски и свести их к минимуму. Проводится либо комплексный, либо экспресс-аудит ― зависит от ситуации.

Разработка документации

Подбираем формы документов в соответствии с новой схемой ведения деятельности. В их числе ― формы договоров, инструкции, регламент, внутренняя нормативная документация и так далее.

Практическая реализация

Оформляем контракты и документацию, обучаем персонал компании работе в соответствии с новыми стандартами. Контролируем, как справляются сотрудники с поставленными задачами.

Выявляем слабые зоны законного снижения платежей в государственный бюджет, высвобождаем оборотные средства. Структурирование бизнеса ― одна из самых эффективных услуг, помогающих оптимизировать налогообложение. Бывают ситуации, когда компании провели анализ расходов (сырья, административных затрат) и доходов, в результате получив высокую налоговую базу. Оптимизация налогов на прибыль организаций за счет реструктуризации помогает решить эту проблему законно.

Изучаем текущее положение дел в компании, определяем риски и составляем план дальнейших действий. Консультируем клиента по вопросам оптимизации налога на добавленную стоимость, прибыль и других видов налогов.

Схема работы

Консультация по вопросам оптимизации налогов

Заключение договоры

Реструктурирование бизнеса

Заключаем договор с заказчиком. В нем прописаны условия сотрудничества, сроки выполнения работ и наши обязательства.

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ ВАШ ВОПРОС

ОСТАВИТЬ КОНТАКТЫ

Что входит в стоимость услуг по налоговой оптимизации

Первичный сбор сведений о компании и ее деятельности

Анализ правового обеспечения деятельности организации

Анализ ведения бухгалтерского и налогового учета

Выявление рисков, оценка рисков

Разработка рекомендаций, позволяющих оптимизировать налоговую нагрузку

Консультации клиентов по выявленным ошибкам

Оценка экономической эффективности предлагаемых мер

Почему мы?

Экономим компаниям живые деньги

Услуги экспертов ЭФИКС-ГРУПП окупаются достаточно быстро. Компания клиента за счет оптимизации налогообложения экономит живые деньги.

Соблюдаем конфиденциальность

Клиенты могут не беспокоиться о конфиденциальности. Мы соблюдаем полную анонимность в таких тонких вопросах, как финансовые показатели, ведение учета и налоговая нагрузка.

Проводим независимую экспертизу

Взгляд со стороны формирует объективное представление о текущем положении дел на предприятии, причинах возникновения ситуации, возможных исходах и путях ее разрешения.

Соблюдаем законы

Мы соблюдаем российское законодательство полностью и работаем исключительно в рамках правового поля. Наши эксперты способны добиваться положительных результатов, используя только легальные методы.

Обеспечиваем комплексную поддержку

В ЭФИКС-ГРУПП работают аудиторы, бухгалтеры, управленцы, налоговые консультанты, методологи и другие специалисты. Обращаться в сторонние организации не придется ― мы предоставляем услуги под ключ.

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ ВАШ ВОПРОС

ОСТАВИТЬ КОНТАКТЫ